Какой проводкой отразить задолженность перед контрагентом по акту сверки?

Comments

• Цитата: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какая проводка будет отражаться в бухгалтерской справке за прошлые периоды, если по акту сверки должны мы контрагенту?Спасибо

  Добрый день!
  То есть вы гасите кредиторскую задолженность: Д 60 К 91.1, у вас появляется налогоблагаемый доход.
• Добрый день! Но при такой провод. у меня долг не закрывается, а наоборот появляется задолженность, теперь в нашу пользу..?.
• Цитата: Но при такой провод. у меня долг не закрывается, а наоборот появляется задолженность, теперь в нашу пользу..?.

  Интересно, почему?
  Вы же в вопросе:
  

  Цитата: какая проводка будет отражаться в бухгалтерской справке за прошлые периоды, если по акту сверки должны мы контрагенту?

  То есть у вас уже есть кредиторская задолженность (К 60)? Так?
  Если вы формируете Д 60 К 91, то ваш долг закрывается!
  А вы пишете
  

  Цитата: Но при такой провод. у меня долг не закрывается, а наоборот появляется задолженность, теперь в нашу пользу.

  Кто кому должен-то?
• Добрый день.
  

  Цитата: То есть у вас уже есть кредиторская задолженность (К 60)? Так?

  Не так. У них в учёте нет кредиторской задолженности. А по акту сверки - есть.
  

  Цитата: какая проводка будет отражаться в бухгалтерской справке за прошлые периоды

  Вам сначала не с проводками надо разобраться, а выяснить, какой документ не нашёл отражения в Вашем учёте. Если не идёт входящее сальдо по акту сверки - запросить акты за предыдущие периоды. И в зависимости от того, что это было - услуги, ТМЦ, оплата, в какой сумме - решать с проводками.
• Добрый день! В теме:" Проводки при долге по акту сверки"  я писала, что документов нет за 2013 год. Мне ответили, что нужно закрывать бух. справкой проводкой Д60 К 91,01. Но у меня таким образом не закрывается. Можно ли все-таки запросить документы за 2013 год и провести их в 2016 году (если организация на УСН 15 %, но в 2013 году была на УСН - 6%.?)
• Цитата: В теме:" Проводки при долге по акту сверки"  я писала, что документов нет за 2013 год. Мне ответили, что нужно закрывать бух. справкой проводкой Д60 К 91,01. Но у меня таким образом не закрывается. Можно ли все-таки запросить документы за 2013 год и провести их в 2016 году (если организация на УСН 15 %, но в 2013 году была на УСН - 6%.?)

  То есть надо было догадаться, что у вас ранее что-то обсуждалось?
  Если я правильно поняла, то у вас чего-то не достает в документах с конкретным контрагентом?
  Так восстановите документы и отразите в  бухгалтерском учете!
  Сильно сомневаетесь при отражении в налоговом учете? Ну так не отражайте! 
  
  Эта задолженность есть в учете у вашего контрагента, а у вас её нет? Так? 
  А вопрос-то звучит о погашении вашей задолженности...
  
  Коллеги вам верно советуют отразить все регулировкой с использованием счета 91 (если нет документов!!!).
  И если документы не восстановите, то и применительно к своей ситуации и отражайте: либо по Д либо К счета 91.
  
  Простите, что-то не вижу проблемы:? в чем сложность -то?
• Вам надо было уточнить в этой теме .
  Вы получаете такие ответы, потому что до сих пор не ясно, какие именно документы не проведены.
• Т.е., получается, можно запросить документы у контргагента, провести их в бух. учете (скажем 01.01.2016 года), а в НУ не принимать в расходы для безопасности?
• Цитата: получается, можно запросить документы у контргагента, провести их в бух. учете (скажем 01.01.2016 года), а в НУ не принимать в расходы для безопасности?

  Стоило обсуждать так многословно ситуацию в 2-х темах!!!!👏👏👏