Проводка не отражается в декларации по налогу на прибыль: как исправить ситуацию в 1С 3.0?
Добрый день.Помогите,пожалуйста,мы с 01.04.2019 г. с УСНО перешли на ОСНО (т.к.30 % ООО) не применили ПБУ18/02.
Вопрос: на (сч 62 ) дебиторскую задолженность на 01.04.2019 г. на всю сумму необходимо начислить налог на прибыль ,мы ручной проводкой провели 99.01.1 дебет 68.04.1 кредит в ОСВ налог начислен ,но в декларации по налогу на прибыль не отражен.Подскажите,пожалуйста,как решить эту ситуацию .Спасибо.
Вопрос: на (сч 62 ) дебиторскую задолженность на 01.04.2019 г. на всю сумму необходимо начислить налог на прибыль ,мы ручной проводкой провели 99.01.1 дебет 68.04.1 кредит в ОСВ налог начислен ,но в декларации по налогу на прибыль не отражен.Подскажите,пожалуйста,как решить эту ситуацию .Спасибо.
Comments
-
Добрый день!
Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие. -
Александра Кривошеева, спасибо вам большое за внимание (у нас 1С 8.3 ред.3.0 ) мы нашли ошибку,вымучили...в ручной операции не надо было отображать "общую" сумму в графе ,только сумму в графе к-т НУ (пишу вдруг кому пригодиться) проводки д-т 62.01 к-т 91.01 СПАСИБО.
