Как заполнить приложение 2 к расчету по страховым взносам в 1С 8.3?

Question

Здравствуйте! Как отразить в Приложение 2 Расчета по страховым взносам по строке 80 и строке 90 суммы выплат и возмещение в программе 1С 8.3? .ООО на УСН 15% занимаемся программными продуктами имеем льготы по ОМС и ФСС, платим только ПФР пониженный тариф и ФСС травматизм. Код тарифа 08. Есть декретные и больничные. Два первых квартала легли нормально, были начислены и выплачены пособия при рождении, больничные и.т. д. на 58 480,53. За 1 кв подали заявку на возмещение на 24 173,54. В июле из ФСС получили эту сумму и еще выплатили 3 кв по уходу за ребенком и по больничному 26 775,30. Всего 85 255,83. Как только я ставлю в строке 80 за июль возмещение на сумму 24 173,54, по 80 строке она минусутся и в общей сумме и ставится правильная (85 255,83- 24173,54)= 61 082,29, но в строке 90 за июль автоматом меняется признак с 2 возмещение на 1 к доплате и показывается разница между суммой возмещения и выплатой 15 522,06 =(24173,54-8651,48). То есть признак 1 июль сумма15 522,06 (к доплате)+признак 2 август
9 472,34 к возмещению + за сентябрь признак 2 сумма 8651,48 к возмещению) и идет не соответствие показателей. Так же по разделу 1 по строкам 120 ставлю 61 082,29 и 121 за июль 8 651,48 идет не соответствие показателей.

User 1 · Answer

Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.

User 2 · Answer

Олеся Селезнева, добрый вечер. Программа 1 С 8.3 бухгалтерия релиз последний вчера обновила, я тоже сначала думала, что из-за того, что не обновила идет ошибка, ан нет.

User 3 · Answer

Добрый вечер,Цитата (Кащенко Татьяна):Олеся Селезнева, добрый вечер. Программа 1 С 8.3 бухгалтерия релиз последний вчера обновила, я тоже сначала думала, что из-за того, что не обновила идет ошибка, ан нет." 1 С 8.3 бухгалтерия" - такого наименования конфигурации 1С - нет, а конфигураций, содержащих в своём наименовании слово "бухгалтерия" - десятки

User 4 · Answer

User 5 · Answer

Текст задвоившегося сообщения удалён модератором.

User 6 · Answer

Кащенко Татьяна, добрый день! Я заполняю в СБИС отчетность и такая же проблема, похоже это не в программе дело.

User 7 · Answer

Светлана  здравствуйте! Мы с Вами заложники такой ситуации. Завтра попробую позвонить в налоговую инспекторам камералам, может они, что-то подскажут.

User 8 · Answer

Кащенко Татьяна, сейчас позвонила в налоговую, они сказали что так и должно быть, т.е стр.60- стр.70+ стр 80=стр.90 (у нас получается с признаком 1 оплате в бюджет), по их программе не учитывается, что мы должны эту сумму оплатить))) Так что все нормально, сегодня отправлю Расчет в налоговую.
Вот еще нашла: <Письмо> ФНС России от 23.08.2017 N БС-4-11/16751@ "О заполнении расчета по страховым взносам"
Речь идет о показателях строк 070, 080 и 090 приложения N 2 к разделу 1 расчета по страховым взносам:
по строке 080 отражаются указанные расходы за периоды, начиная с 1 января 2017 года, в графах, соответствующих месяцу, в котором фактически произведено возмещение органами ФСС РФ;
по строке 090 показатели определяются как разница между исчисленными страховыми взносами, отраженными по соответствующим графам в строке 060, и произведенными расходами на выплату страхового обеспечения, отраженными по соответствующим графам в строке 070. Полученная разница увеличивается на сумму возмещенных территориальными органами ФСС РФ расходов, отраженных по соответствующим графам в строке 080. Сумма превышения произведенных расходов над исчисленными страховыми взносами всегда отражается в положительном значении.

User 9 · Answer

А как же тогда их отражать в Разделе 1 по  строки 120 и 121? Там идет отражение по суммам превышения расходов.

User 10 · Answer

Кащенко Татьяна, правильно, если выплаты за июль, август, сентябрь превысили начисленные страховые взносы, то в 1 разделе это превышение встанет в стр 120,121-123

Как заполнить приложение 2 к расчету по страховым взносам в 1С 8.3?

Comments